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2021年中国共产党遂宁市安居区纪律检查委员会部门预算

   来源:安居区纪委监委    发表时间:2021-11-08 13:43

2021年中国共产党遂宁市安居区纪律检查委员会部门预算


目  录

 

第一部分  2021年部门预算编制说明

第二部分  2021年部门预算批复表

表1. 收支预算总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 支出预算表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 基本支出预算表

表4.一般公共预算支出总表

表4-0. 一般公共预算基本支出预算表

表4-1(1). 一般公共预算支出表

表4-1(2). 一般公共预算支出表

表4-1(3). 一般公共预算支出表

表4-1(4). 一般公共预算支出表

表4-2. 一般公共预算项目支出预算表

表5. 政府性基金预算表

表6. 国有资本经营支出预算表

表7. 社会保险基金预算表

表8. “三公”经费财政拨款预算表

表9. 政府采购预算表

表10. 部门整体支出绩效目标申报表

表11. 项目绩效目标

第三部分  2021年部门预算部分名词解释


中国共产党遂宁市安居区纪律检查委员会

2021年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

中共遂宁市安居区纪委和遂宁市安居区监委(以下简称安居区纪委监委)合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查、开展廉政建设和反腐败工作,履行监督、调查、处置职责,依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪。对区委和市纪委、市监委全面负责。

(二)2021年重点工作

一是突出政治监督,以更实举措保障“十四五”开局。

二是突出人民至上,以更大成效促进满意度再提升。

三是突出正风肃纪,以更精监督持续涵养新风正气。

四是突出惩贪治腐,以更高亮剑形成不敢腐的震慑。

五是突出建章立制,以更密网络扎紧不能腐的笼子。

六是突出文化引领,以更活方式增强不想腐的自觉。

七是突出尽锐科学,以更深智慧提升现代治理效能。

八是突出宽严相济,以更好激励营造干事创业氛围。

九是突出自身建设,以更严要求锻造纪检监察铁军。

二、部门预算单位构成

安居区纪委监委下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

因此,本次所做的预算公开,包括安居区纪委监委本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,安居区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年度,所有收入均为一般公共预算拨款收入,无其他收入部分;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年,安居区纪委监委收支总预算1338.79万元,较2020年减少57.34万元,降低4.11%,主要原因:因编制划转及人员(调入、公考)增加,队伍不断壮大,人员经费及公用经费都所有增加;同时项目经费减少,特别是大案要案查处经费减少107万元。

(一)收入预算情况

2021年,安居区纪委监委一般公共预算拨款收入1338.79万元,较2020年预算数减少57.34万元,降低4.11%。政府性基金预算收入0万元,较2020年预算数无变化。国有资本经营预算收入0万元,较2020年预算数无变化;财政专户管理资金预算收入0万元,较2020年预算数无变化;事业单位经营收入预算收入0万元,较2020年预算数无变化;其他资金收入预算收入0万元,较2020年预算数无变化。

(二)支出预算情况

2021年,安居区纪委监委支出预算1338.79万元,其中:基本支出884.47万元,占比66.06%,较2020年增加104.66万元,增长13.42%;项目支出454.32万元,占比33.94%,较2020年减少162万元,降低26.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年,安居区纪委监委财政拨款收支总预算1338.79万元。本年收入均为一般公共预算拨款收入1338.79元;支出包括:一般公共服务支出1140.57万元、社会保障和就业支出72.54万元、卫生健康支出40.32万元、住房保障支出85.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本年度一般公共预算当年拨款1338.79万元,比2020年预算数减少57.34万元。主要原因是:一方面编制及人员增加,导致公用经费及人员经费增加,即一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加;另一方面,根据工作安排部署,本年度项目经费总体减少,其中大案要案查处经费减少107万元,廉政文化及宣传经费减少25万元,其他项目经费共减少30万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

本年度一般公共服务支出1140.57万元,占85.19%;社会保障和就业支出72.54万元,占5.42%;卫生健康支出40.32万元,占3.01%;住房保障支出85.36万元,占6.38%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检)(项):2021年预算数为675.72万元,主要用于:委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、福利费、印刷费、物业费、水电费、通信费、差旅费、公务接待费等其他工资福利支出和日常公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检)(项):2021年预算数为40.32万元,主要用于:执法车辆燃油费、维修保养、保险费,临聘人员基本工资、“五险一金”以及第一书记下乡补助等相关费用支出。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):2021年预算数为300万元,是大案要案查处经费,专用于执纪审查过程中相关工作经费开支,如办案差旅费、办案通讯费、办案交通费、办案设备购置费、办案住宿费、伙食补助费、公杂费、特勤经费等相关费用支出。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):2021年预算数为10.52万元,主要用于本单位事业人员工资、绩效、公用经费等费用支出。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2021年预算数为114万元,主要用于纪检监察工作的廉政文化建设及宣传经费、涉密网络运行及维护经费、“大数据”监督平台存储和维护服务费、政风行风满意度测评等相关项目经费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年预算数为70.22万元,主要用于本单位职工缴纳职工基本养老保险费用支出。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为2.33万元,是其他对个人和家庭的补助,主要用于本单位职工生育险、失业险、工伤保险费用支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为30.77万元,主要用于本单位行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为0.56万元,主要用于本单位事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为8.99万元,主要用于本单位行政编制人员缴纳的公务员医疗补助费用支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为85.36万元,主要用于本单位职工按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年,安居区纪委监委一般公共预算基本支出884.47万元,其中:

人员经费656.05万元,主要包括(以实际支出经济分类科目填列):基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费228.42万元,主要包括(以实际支出经济分类科目填列):办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年,安居区纪委监委“三公”经费财政拨款预算总数16万元,较上年减少4万元。包含因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,较2020年无增减变化。

(二)公务接待费4万元,较2020年预算减少1万元。本年度公务接待费主要用于因考察调研、学习交流、检查指导、出席会议及其他符合公务接待行为而产生的交通费、住宿费、用餐费等相关费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费12万元,较2020年预算减少3万元。主要原因是落实政府“过紧日子”要求,执法车辆运行费标准降低。其中:

安排公务用车购置费0万元,较2020年无增减变化。

安排公务用车运行维护费12万元,较2020年预算减少3万元,降低20%,主要用于单位3辆公务用车(均为执法车辆)的燃油、过路(桥)、维修保养、保险等相关费用支出,以保障单位执纪审查、日常公务等顺利开展。

单位现有公务用车(均为执法车辆)3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

2021年,安居区纪委监委“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数74万元,其中:会议费0元,培训费4万元,差旅费70万元。

(一)会议费较2020年预算无增减变化。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求,坚持规范简朴、务实高效的原则精简会议,严格控制会议规模,除特殊情况外,均按实际发生额从公用经费中列支。

(二)培训费较2020年预算减少1万元。主要原因是根据本年工作部署,日常培训费从公用经费中开支并坚持例行节约原则,主要用于纪检监察业务培训开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2020年预算增加20万元。主要原因是编制和人员增加以及办案和日常监督督查需要,差旅费也有所增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年,安居区纪委监委没有政府性基金预算拨款安排,较2020年预算无增减变化。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2021年,安居区纪委监委没有使用国有资本经营预算拨款安排,较2020年预算无增减变化。

十一、社会保险基金预算表

2021年,安居区纪委监委没有社会保险基金预算安排,较2020年预算无增减变化。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,安居区纪委监委机关运行经费财政拨款预算为228.42万元,比2020年预算201.57万元增加了26.85万元,增长13.32%,主要是因编制划转,调入和新考入员工,队伍不断壮大,相应的公用经费增加。

(二)政府采购情况

2021年,安居区纪委监委安排政府采购预算20万元,较2020年预算增加20万元,增长100%,涉及政风行风满意度测评服务费项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,安居区纪委监委所属各预算单位共有车辆3辆,较2019年无变化。其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。

2021年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年安居区纪委监委所有的专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及预算当年拨款454.32万元,包括:大案要案(执法办案等经费)、廉政文化建设及宣传经费、涉密网络运行及维护经费、政风行风满意度测评等。

 

2021年部门预算批复表

表1. 收支预算总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 支出预算表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 基本支出预算表

表4.一般公共预算支出总表

表4-0. 一般公共预算基本支出预算表

表4-1(1). 一般公共预算支出表

表4-1(2). 一般公共预算支出表

表4-1(3). 一般公共预算支出表

表4-1(4). 一般公共预算支出表

表4-2. 一般公共预算项目支出预算表

表5. 政府性基金预算表

表6. 国有资本经营支出预算表

表7. 社会保险基金预算表

表8. “三公”经费财政拨款预算表

表9. 政府采购预算表

表10. 部门整体支出绩效目标申报表

表11. 项目绩效目标


2021年部门预算部分名词解释

 

1. 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


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