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2020年度​中国共产党遂宁市安居区纪律检查委员会部门决算

   来源:安居区纪委监委    发表时间:2021-11-08 13:41

2020年度中国共产党遂宁市安居区纪律检查委员会部门决算




目  录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1.2020年部门整体支出绩效评价告.

附件2.2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

区纪委与区监察委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查、开展廉政建设和反腐败工作,履行监督、调查、处置职责,依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪。对区委和市纪委、市监察委全面负责。

(二)2020年重点工作完成情况

2020年是全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚和“十三五”规划收官之年,也是新中国历史上极不平凡的一年。面对错综复杂的发展形势、艰巨繁重的发展任务,特别是突如其来的新冠肺炎疫情,在市委的坚强领导下,区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决纵深推进全面从严治党,持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,全区政治生态持续发生可喜变化,党风廉政建设社会评价群众满意度指数达到86.2分,位居全市第二位,连续三年实现上升。在市纪委监委和区委的坚强领导下,全区各级纪检监察组织切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕中心、服务大局,持续巩固“六大专项行动”,扎实开展“五大系统治理”,深入实施“四大亮剑行动”,为全区奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了坚强纪律和作风保障。

一是强化政治监督,践行“两个维护”体现新担当;

二是强化为民宗旨,维护群众利益取得新成效。

三是强化正风肃纪,优化党风政风呈现新变化

四是强化反腐亮剑,推进惩贪治腐形成新震慑

五是强化权力约束,扎紧制度笼子推出新举措

六是强化廉洁教育,构筑思想防线迈出新步伐

七是强化容错纠错,激励担当作为实现新突破

八是强化固本培元,锻造反腐铁军展现新形象

二、机构设置

安居区纪委监委下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。因此纳入区纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。


第二部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1519.09万元、支出总计1603.26万元。与2019年相比,收入总计增加56.45万元增长3.86%,支出总计增加125.26万元增长8.47%。主要变动原因是编制及人数增加(含调动和公招),人员经费及公用经费都有所增加。



图片1.png


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1519.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1519.09万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图片2.png 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1603.26万元,其中:基本支出1162.81万元,占72.53%;项目支出440.45万元,占27.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图片3.png 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1519.09万元、支出总计1603.26万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加56.45万元增长3.86%,支出总计增加125.26万元增长8.47%。。主要变动原因是编制及人数增加(含调动和公招),人员经费及公用经费都有所增加。

图片4.png 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1550.61万元,占本年支出合计的96.72%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加167.61万元,增长12.12%。主要变动原因是编制及人数增加(含调动和公招),人员经费及公用经费都有所增加。

图片5.png 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1550.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1346.66万元,占86.85%;公共安全(类)支出5.79万元,占0.37%;社会保障和就业(类)支出73.87万元,占4.76%;卫生健康支出39.74万元,占2.56%;住房保障支出84.55万元,占5.45%。

图片6.png 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1550.61万元,完成预算94.24%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为958.87万元,完成预算93.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整和当年未支出的13月工资,结转结余至次年发放。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为51.58万元,完成预算98.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整后有结转结余。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为222.63万元,完成预算91.76%,决算数小于预算数的主要原因是结转结余的公用经费。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为113.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为5.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为70.67万元,完成预算96.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整后有部分结余至次年支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为3.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.6万元,完成预算99.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整后有部分结余至次年支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.19万元,完成预算34.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整后有部分结余至次年支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为8.94万元,完成预算99.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整后有部分结余至次年支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为84.55万元,完成预算99.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整后有部分结余至次年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1162.81万元,其中:

人员经费942.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费219.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.65万元,完成预算79%,决算数小于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求,厉行节约,尽量减少公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.64万元,占93.5%;公务接待费支出决算1.0095万元,占6.5%。具体情况如下:

图片7.png 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少34.61万元,下降100%。主要原因是本年度无购车计划。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车(含执法执勤车辆)4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。需要说明的是其中1辆越野车归属区机关事务管理局管理。

公务用车运行维护费支出14.64万元。主要用于日常检查督查、出差以及纪检监察办案工作等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.0095万元,完成预算19.97%。公务接待费支出决算比2019年减少0.56万元,下降35.7%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求,厉行节约,尽量减少公务接待次数,合理控制公务接待消费。其中:

国内公务接待支出1.0095万元,主要用于日常工作中执行公务、办案、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,115人次(不包括陪同人员),共计支出1.0095万元,具体内容包括:上级对信访、纪检监察相关业务检查,新闻媒体宣传以及外来团队学习考察等产生的餐饮接待及相关费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出52.65万元。是上年结转结余资金,主要用于办公大楼维修加固、厕所改造、综合会议室装修和相关设备采购等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区纪委监委机关运行经费支出219.91万元,比2019年增加6.52万元,增长3.1%。主要原因是机构改革后人员不断增加(含公招)使机关运行经费随之增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,区纪委监委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区纪委监委机关共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,其他用车1辆,主要是用于检查督查、公务出差、公务接待以及纪检监察办案等日常公务所需;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,区纪委监委在年初预算编制阶段,组织对车辆运行维护费、村级警示教育活动站建设、基层检举举报平台建设、廉政文化展示及宣传经费、涉密专网服务费、政风行风满意度测评服务费、大案要案查处经费等开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

区纪委监委按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制、预算执行、资金使用、资金监管、项目绩效结果运用以及审计监督等方面进行了综合打分,并形成绩效综合评价结论。从评价情况来看,本次绩效评价部门整体得分为79分(满分为90分)。主要表现在:一是部门预算有理有据,且具有明确用途和目标,各室(部)制定了较为细致的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定专款专用;二是预算决策、管理、执行过程逐渐灵活和规范,以适应绩效目标为需要,根据需求及时动态调整预算计划,从而保障各项项目顺利开展,并取得较为满意的社会效益;三是整个预算、执行和绩效结果运用都严格按照规定开展各项工作,未出现违纪违规问题,符合审计要求。

我委还自行组织了12个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目绩效管理情况比较理想,基本达成了年初设定的各项绩效目标。所有项目资金使用严格按审批程序办理、操作规范、支付无误,会计核算结果真实、准确。

1.项目绩效目标完成情况。我委在2020年度部门决算中反映村级警示教育活动站建设、基层检举举报平台建设、车辆运行维护费、大案要案查处经费、通用项目等5个项目绩效目标实际完成情况。(选取5个项目进行公开)

(1)村级警示教育活动站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要用于建设5处微廉警示教育站,通过项目实施可用于组织基层党员干部参观学习,有利于进一步实现对基层党员干部警示教育全覆盖。

(2)基层检举举报平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要用于纪检监察系统采购一批安可机器设备,该涉密设备能正常投入使用,通过项目实施,有利于保障信访业务合规高效。

(3)车辆运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为14.64万元,完成预算的97.6%。通过项目实施,用于机关3辆执法车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等费用支出,主要保障机关监督执纪审查等工作开展。

(4)大案要案查处经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数407万元,执行数为113.58万元,完成预算的28%。该项目资金主要用于办案设备购置和租用,保障费办案相关人员的食宿、误餐补助、通讯费、交通差旅、查证费等必要开支。因受新冠疫情影响,上半年未案件办理数量较少,加之案件周期较长,项目经费执行进度受到影响,部分办案费用延期至次年支付。

(5)廉政文化展示及宣传经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元,执行数为20.14万元,另根据需要,经报批从该项目经费中调整20万元用于机关视频会议室设备购置,整体预算执行进度62%。廉政文化展示及宣传经费主要用于党风廉政建设宣传、警示教育片、微视频、征订廉政刊物等支出。

 

 

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

村级警示教育活动站建设

预算单位

区纪委监委

预算执行情况

(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在一年内,通过建设一处村级警示教育活动站,组织基层党员干部,尤其是村(社区)干部去参观学习,用身边事教育身边人,实现对基层党员干部警示教育全覆盖。

建设了5处微廉警示教育站(区法院、区人民医院、黄林社区、向阳村、双山村),让干部群众在潜移默化中接受教育,群众满意度、获得感提升。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目

决策

程序严密

项目经过评估或论证,规划符合区委区政府重大决策部署

程序合规

程序合规

项目

管理

管理规范

按财务制度严格对项目及资金进行管理,不违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

项目完成指标

数量指标

完成1处村级警示教育活动站的建设

建设5处微廉警示教育站(区法院、区人民医院、黄林社区、向阳村、双山村)

建设了5处微廉警示教育站(区法院、区人民医院、黄林社区、向阳村、双山村)

项目完成指标

质量指标

装修达到合同约定质量标准

均达到质量标准

均达到质量标准

项目完成指标

时效指标

按合同约定完工时间完成建设

按时完工

按时完工

效益指标

社会效益

达到未来村级警示教育活动站持续使用需要

微廉警示教育站持续使用

微廉警示教育站持续使用

效益指标

可持续影响

建设安居区村级警示教育活动站

让干部群众在潜移默化中接受教育

让干部群众在潜移默化中接受教育

满意度指标

社会满意度

提升群众满意度

筑牢干部拒腐防变思想防线,增强不想腐的自觉,群众满意度、获得感提升

筑牢干部拒腐防变思想防线,增强不想腐的自觉,群众满意度、获得感提升

 

 

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

基层检举举报平台建设项目

预算单位

区纪委监委

预算执行情况

(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

及时按照上级最新文件要求完成设备采购,年内投入使用。

按要求及时采购43台检举举报平台扫描仪,年内投入使用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目决策

程序严密

项目经过评估或论证,规划符合区委区政府重大决策部署

程序合规

程序合规

项目管理

管理规范

按财务制度严格对项目及资金进行管理,不违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

项目完成指标

数量指标

各纪检室、派驻纪检组等按需配备安可机器设备

采购43台检举举报平台扫描仪

采购43台检举举报平台扫描仪

项目完成指标

质量指标

质量过关,使用状态良好

均达到质量标准,使用良好

均达到质量标准,使用良好

项目完成指标

时效指标

年内按合同约定完成设备采购及投入使用

及时按照上级最新文件要求完成设备采购,年内投入使用

及时按照上级最新文件要求完成设备采购,年内投入使用

效益指标

社会效益

健全基层检举举报平台建设

有利于基层检举举报平台建设和完善,更好为纪检监察业务服务

有利于基层检举举报平台建设和完善,更好为纪检监察业务服务

效益指标

可持续影响

设备投入后能持续使用

设备质量过关,按照资产管理年限进行折旧,使用年数5-10年

设备质量过关,按照资产管理年限进行折旧,使用年数5-10年

满意度指标

社会满意度

设备使用满意度达到95%

设备正常使用,用户基本满意

设备正常使用,用户基本满意

 

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

车辆运行维护费项目

预算单位

区纪委监委

预算执行情况

(万元)

预算数:

15

执行数:

14.64

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

14.64

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

落实“过紧日子”要求,不超编用车,努力降能耗,合理控制费用,努力保障机关监督执纪审查等公务出行需要。全年安全文明驾驶。

在预算内全力保障机关3辆执法车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等费用支出,全年做到安全、文明驾驶。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目

决策

程序严密

项目经过评估或论证,符合区委区政府决策部署

程序合规

程序合规

项目

管理

管理规范

按财务制度严格对项目及资金进行管理,不违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

项目完成指标

数量指标

3辆执法车公务出行需要

基本保障3辆执法车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等费用支出,满足公务需求

基本保障3辆执法车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等费用支出,满足公务需求

项目完成指标

质量指标

做好车辆维护管理,安全文明驾驶,不公车私用

全年做到安全、文明驾驶

全年做到安全、文明驾驶

项目完成指标

时效指标

全年

全年做到安全、文明驾驶

全年做到安全、文明驾驶

效益

指标

社会效益

节能降耗,不超预算

未超预算

未超预算

效益

指标

可持续影响

做好车辆统筹调度,缓解供需紧张的矛盾

制定《机关公务用车管理制度》,强化制度管理,努力整合各方面资源

制定《机关公务用车管理制度》,强化制度管理,努力整合各方面资源

满意度指标

社会满意度

驾驶员不酒后开车、不违章驾驶、不带故障行车、不公车私用

全年未接到群众投诉等,群众满意度基本达成

全年未接到群众投诉等,群众满意度基本达成

 

 

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

大案要案查处经费项目

预算单位

区纪委监委

预算执行情况

(万元)

预算数:

407

执行数:

113.58

其中-财政拨款:

407

其中-财政拨款:

113.58

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据查办需要,保障费办案相关人员的食宿、误餐补助、通讯费、交通差旅、查证费等必要开支。及时有效查处群众身边违纪案件,提升群众满意度。

及时对问题线索进行处置,为全区奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了坚强纪律和作风保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目

决策

程序严密

项目经过评估或论证,符合区委区政府决策部署

程序合规

程序合规

项目

管理

管理规范

按财务制度严格对项目及资金进行管理,不违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

项目完成指标

数量指标

人均查处率达到1.2

达标

达标

项目完成指标

质量指标

移送审查起诉率达到8%

达标

达标

项目完成指标

时效指标

初核及谈话函询率超过75%

达标

达标

效益

指标

经济效益

违纪款项全额上缴国库

收缴违纪违法所得,全额上缴国库

收缴违纪违法所得全额上缴国库

效益

指标

可持续影响

根据案件办理情况通报

及时发布通报,起到警示教育作用

及时发布通报,起到警示教育作用

满意度指标

社会满意度

群众身边违纪案件率达到75%,有效提升群众满意度

及时有效查处群众身边违纪案件,提升群众满意度,2020年社会评价群众满意度位居全市第二

及时有效查处群众身边违纪案件,提升群众满意度,2020年社会评价群众满意度位居全市第二

 

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

廉政文化展示及宣传经费项目

预算单位

区纪委监委

预算执行情况

(万元)

预算数:

65

执行数:

40.14

其中-财政拨款:

65

其中-财政拨款:

40.14

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过与中省市区级媒体建立合作关系、制作警示教育片、读本、宣传片和微视频、党风廉政宣传资料等,对党员干部发挥持续震慑作用,营造风清气正的政治生态环境,提升群众满意度、认可度、获得感,提高我区社会评价排位。

按照既定目标,中省市采用我区党风廉政建设宣传稿件数量超过190余条,拍摄警示教育片、微视频、制作文创产品、征订廉政刊物等,有利于不断强化廉洁教育,构筑思想防线。

绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目

决策

程序严密

项目经过评估或论证,符合区委区政府决策部署

程序合规

程序合规

项目

管理

管理规范

严格对项目及资金进行管理,不违规挪用乱用

按财务制度管理规范,未违规挪用乱用

管理规范,未违规挪用乱用

项目完成指标

数量指标

中、省、市、区级媒体宣传指标;警示教育片、警示教育读本、宣传片、微视频等;电视栏目1档;党风廉政宣传资料

中省市采用宣传稿件190余条;拍摄《正风肃纪 反腐亮剑》警示教育片、《家廉安居》宣传片《手廉一生·一生守廉》《年节·廉节》等10个微视频;制作够买“廉心扣”等文创产品1000余份;征订廉政刊物等

中省市采用我区党风廉政建设宣传稿件190余条;拍摄《正风肃纪 反腐亮剑》警示教育片、《家廉安居》宣传片《手廉一生·一生守廉》《年节·廉节》等10个微视频;制作够买“廉心扣”等文创产品1000余份;征订廉政刊物等

项目完成指标

质量指标

服务、产品达到合同或协议约定质量标准

均达到质量标准

均达到质量标准

项目完成指标

时效指标

各单项宣传工作在合同或协议时限要求内完成

按时完成

按时完成

效益

指标

社会效益

营造风清气正社会氛围

形成崇廉尚洁良好社会氛围

形成崇廉尚洁良好社会氛围

效益

指标

可持续影响

加强廉政教育,对党员干部发挥持续震慑作用

让干部在潜移默化中接受教育

让干部在潜移默化中接受教育

满意度指标

社会满意度

通过正面宣传、反面典型曝光,提升群众满意度、认可度、获得感

筑牢干部拒腐防变思想防线,增强不想腐的自觉,群众满意度、获得感提升。

筑牢干部拒腐防变思想防线,增强不想腐的自觉,群众满意度、获得感提升。


2.部门绩效评价结果。

我委按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年区级部门整体支出绩效报告》见附件(附件1)。

我委还自行组织对车辆运行维护费、第一书记生活补助、“大数据”平台存储和维护服务费、村级警示教育活动站建设、基层检举举报平台建设、大案要案查处经费、政风行风满意度测评服务费等12个项目开展了绩效评价,《2020年度部门预算项目支出绩效自评报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务201(类)纪检监察事务11(款)行政运行01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务201(类)纪检监察事务11(款)一般行政管理事务02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务201(类)纪检监察事务11(款)大案要案查处04(项): 指查处大要(专)案的支出。

11.一般公共服务201(类)纪检监察事务11(款)其他纪检监察事务支出99(项): 指以上项目外其他纪检监察事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项),主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

13.社会保障和就业(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项),主要用于:其他社会福利支出。

14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 行政运行(项),主要用于: 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)  残疾人康复(项),主要用于:残疾人康复。

16.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)  残疾人康复(项),主要用于:残疾人就业和扶贫。

17.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 残疾人事业残疾人生活和护理补贴(项),主要用于:残疾人生活和护理补贴。

18.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项),主要用于:其他残疾人事业支出。

19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项),主要用于:其他社会保障和就来支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于:基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

21.医疗卫生与计划 生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于:基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于:公务员医疗补助缴费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于:缴纳住房公积金。

24.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),主要用于:残疾人事业的彩票公益金支出。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

 

中共遂宁市安居区纪委

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

根据《遂宁市安居区财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂安财监督﹝2021﹞20号)文件要求精神,我委积极成立绩效评价小组,对我委2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分79分(满分90分),现将自评情况汇报如下。

一、部门基本概况

(一)机构组成。区纪委与区监委严格按照三定方案要求,内设办公室、组织部、信访室、宣传部、党风政风监督室、纪检室、案件审理室、财务室等。

(二)机构职能。区纪委与区监察委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查、开展廉政建设和反腐败工作,履行监督、调查、处置职责,依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪。对区委和市纪委、市监委全面负责。

(三)人员概况。本单位编制共86人(含行政编制84人,机关工勤1人,事业编1人),本年末实际在编65人(含机关在编63人,机关工勤1人,事业编制1人)。聘用人员3人。

二、部门财政资金收支情况

2020年度我委严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理,认真执行区财政国库集中支付核算制度,严格依法依规依程序进行各项费用支付,坚持公开公平公正。

(一)部门财政资金收入情况。2020年度收入1519.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1519.09万元,占比100%,较2019年增长3.9%,主要变动原因是机构改革后编制及人员增加,机关运行经费增加。

(二)部门财政资金支出情况。2020年度支出总计1603.26万元,占本年支出合计的100%,较2019年增长8.5%。主要原因是机构改革后编制及人员增加,机关运行经费增加。

从支出的功能分类看,一般公共服务支出1346.66万元,占84%;公共安全支出5.79万元,占0.36%;社会保障和就业支出73.87万元,占4.61%;卫生健康支出39.74万元,占2.48%;住房保障支出84.54万元,占5.27%;城乡社区支出52.66万元,占3.28%。

从支出的经济分类看,工资福利支出942.9万元,占总支出的58.81%;商品和服务支出438.69万元,占总支出的27.36%;对个人和家庭的补助支出139.09万元,占总支出的8.7%;资本性支出82.58万元,占总支出的5.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善,我委依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,结合当年重点工作需要,规范编制部门预算,切实提高预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。加强与各业务室(部)沟通配合,掌握项目需求计划,认真与组织部核实人员编制及情况,准确掌握公务用车实有数量,合理测算出人员经费、公用经费、“三公经费”。同时,根据我委职能职责和上级部门交办的重点工作,及时申报项目经费,完善资金申报资料及手续。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选重点项目计划,并对其指标、金额进行细化分解,明确绩效目标。

三是做好绩效目标管理工作。从资金管理规定、实效、社会效益等方面加强目标绩效管理,符合国家政策法规和部门职能要求,从规范、时效、社会效益等方面细化量化绩效目标。有特殊需求时,能及时进行预算动态调整,做好资金保障。

(二)结果应用情况。我委严格按照相关规定合理合法规范使用资金,确保资金专款专用。本年度预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年减少38.54万元,主要原因是本年度无公车购置计划,基本达成绩效目标。

一是预算执行方面。落实政府“过紧日子”精神,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。项目资金预算执行进度不太理想,主要大案要案查处专项经费的预算执行进度不好,一方面,受新冠疫情影响上半年案件进展缓慢;另一方面,案件办理周期较长,通常要在一个案件结束后才会使用资金,造成资金使用不及时。

二是预算管理方面。结合各室(部)业务情况,科学合理安排支出,尽量降低预算支出的波动幅度。同时,加强对预算执行过程的控制和结果的反馈。分季度、半年度对预算执行差异及时分析成因和影响,并在常委会和委务会上进行通报,及时督促各室(部)加快工作进展,促进预算目标的全面完成。

三是资金管理方面。预算资金严格按规定管理使用,做到专款专用,不挪用不乱用。在资金拨付过程中,严把监督审核关,认真执行“三重一大”制度,不断健全内部审批制度,保证每一笔支出的资金都是合规合法、有理有据。

四是预算绩效公开情况。根据财政要求及时对部门整体预算绩效进行自评,按照规定及时进行公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。总体来说,本年度部门整体支出绩效评价评分,采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制、预算执行、资金使用、资金监管、项目绩效结果运用以及审计监督等方面进行了综合打分,并形成绩效综合评价结论。本次绩效评价部门整体得分为79分(满分为90分)。主要表现在:

一是部门预算有理有据,且具有明确用途和目标,各室(部)制定了较为细致的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定专款专用;二是预算决策、管理、执行过程逐渐灵活和规范,以适应绩效目标为需要,根据需求及时动态调整预算计划,从而保障各项项目顺利开展,并取得较为满意的社会效益;三是整个预算、执行和绩效结果运用都严格按照规定开展各项工作,未出现违纪违规问题,符合审计要求。

(二)存在的问题

1.重点项目预算执行不及时,不到位。一是大案要案项目经费。受疫情等客观因素影响,上半年未案件办理数量较少,全年大案要案项目经费预算执行进度偏低,执行率仅为30%。二是政风行风满意度测评服务费,该项目是政府购买社会服务,属政府采购项目,预算金额20万元,执行进度为零。

2.部分项目资金支付进度滞后。因案件办理周期较长,通常要在一个案件结束后才会使用资金,造成资金使用不及时。这是一个长期存在的客观问题。

3.内控制度需要进一步完善。随着机构改革,人员队伍不断壮大,我委初步建立起机关管理制度,也在逐步完善财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但离规范高效的运行机制还有一段距离,所以仍需不断强化财务约束监督体制。

(三)改进建议。根据存在的问题,我委将从预算编制、执行、绩效评价等方面进行认真分析和研究,着力改进。

1.科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。同时,定期对预算执行进度进行通报,督促各室(部)加快业务推进,尽早尽快开展工作,做到科学合理安排资金,严格预算约束。

3.进一步完善机关管理制度。以问题为导向,根据需求不断完善财务管理制度、机关报销制度等,提升管理效能,更好地履行监督执纪问责职能。


附件2

 

中共遂宁市安居区纪委

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

 

一、基本情况

2020年度,我委共提报一般公共预算项目12个,预算申请金额共计616.32万元,预算实际下达金额616.32万元,预算金额下达率100%。所有项目资金均按照规定合法、规范、及时列支,各项目支出均有相关授权审批,做到专款专用、注重实效。具体预算项目及、批复金额及执行情况如下。

(一)车辆运行维护费。年初预算实际下达金额15万元,决算执行金额为14.64万元,预算执行进度97.6%。该项目资金用于机关3辆执法车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等费用支出,主要保障机关监督执纪审查等工作开展。

(二)第一书记生活补助。年初算实际下达金额1.32万元,决算执行金额为1.23万元,预算执行进度93%。该项目资金主要用于第一书记下乡开展工作生活补助。

(三)通用项目(聘用人员经费)。年初预算实际下达金额30万元,决算执行金额为16.17万元,预算执行进度54%。该项目资金主要用于机关聘用人员工资、保险等费用。

(四)“大数据”平台存储和维护服务费。年初预算实际下达金额2万元,决算执行金额为2万元,预算执行进度100%。该项目资金主要用于大数据平台数据正常储存、提取及日常维护服务。

(五)村级警示教育活动站建设。年初预算实际下达金额10万元,决算执行金额为10万元,预算执行进度100%。主要用于建设5处微廉警示教育站,组织基层党员干部参观学习,实现对基层党员干部警示教育全覆盖。

(六)基层检举举报平台建设。年初预算实际下达金额金20万元,决算执行金额为20万元,预算执行进度100%。主要用于纪检监察系统采购一批安可机器设备,该涉密设备能正常投入使用。

(七)廉政文化展示及宣传经费。年初预算实际下达金额65万元,决算执行金额为20.14万元,另根据需要,经报批从该项目经费中调整20万元用于机关视频会议室设备购置,整体预算执行进度62%。廉政文化展示及宣传经费主要用于党风廉政建设宣传、警示教育片、微视频、征订廉政刊物等支出。

(八)廉政文化展厅建设。年初预算实际下达金额30万元,决算执行金额为0元,预算执行进度为0。因工作业务调整,本年度此项业务未完全铺开。

(九)涉密专网服务费。年初预算实际下达金额6万元,决算执行金额为6万元,预算执行进度100%。主要用于保障委机关所有办公室涉密网络正常运行及日常日常升级运维服务。

(十)特勤经费。年初预算实际下达金额10万元,决算执行金额为9.94万元,预算执行进度99.4%。主要用于因办案需要产生的特勤费用。

(十一)政风行风满意度测评服务费。年初预算实际下达金额20万元,决算执行金额为零,预算执行进度0%。该项目是政府购买社会服务,属政府采购项目,受工作进度影响,合同签订和支付不及时等原因,当年执行进度为零,该笔预算已于次年完成支付。

(十二)大案要案查处经费。年初预算实际下达金额金407万元,决算执行金额为113.58万元,预算执行进度28%。该项目资金主要用于办案设备购置和租用,保障费办案相关人员的食宿、误餐补助、通讯费、交通差旅、查证费等必要开支。因受新冠疫情影响,上半年未案件办理数量较少,加之案件周期较长,项目经费执行进度受到影响,部分办案费用延期至次年支付。

二、评价工作开展情况

根据《遂宁市安居区财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂安财监督﹝2021﹞20号)文件要求精神,我委积极成立绩效评价小组,因地制宜制定项目绩效目标自评表,并根据制定的评价指标、评价标准和评价方法,对所有项目开展情况统一打分,进行全面、据实评价。

(一)绩效评价的目的及范围。结合项目情况和特点,了解和掌握我委所有项目实施情况,根据项目绩效评价指标体系,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正的对项目管理和项目产出进行整体综合性评价,从而发现项目管理中存在的问题,建立健全绩效目标的监管和考核机制,提高项目管理水平及资金使用效益。

(二)绩效评价的原则。绩效评价应当遵循以下基本原则:

1.科学公正原则。本次绩效评价运用科学合理的方法,按照规范程序,对项目绩效进行客观、公正的反映,采用定量和定性相结合的方法,科学可行。

2.统筹兼顾原则。本次绩效评价应职责明确,各有侧重,相互衔接,由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。

3.激励约束原则。本次绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(三)绩效评价工作。为做好绩效评价工作,加强和规范项目资金管理,切实提高资金使用绩效和管理水平,本次绩效评价采取单位自评方式,对我委所有一般公共预算项目经费开展绩效评价工作。

1.前期准备。积极成立绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效评价相关文件精神,加强单位绩效管理和考核意识。

2.组织实施。按照文件要求和绩效评价工作流程,制定项目绩效目标自评表,据此组织开展绩效自评。

3.分析评价。整个评价过程公平公正,客观反映项目实施情况。各室(部)根据问题查找原因,对评价结果提出整改意见,充分运用分析评价改进工作。

三、综合评价结论

总体来看,2020年我委项目绩效管理情况比较理想,基本达成了年初设定的各项绩效目标。所有项目资金使用严格按审批程序办理、操作规范、支付无误,会计核算结果真实、准确。预算项目支出绩效评价从项目决策、项目管理、完成指标三大角度出发,全面考虑,从项目预算和执行的可行性、经济性、效益性及社会满意度等方面进行了分析评价。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况。我委所有所预算项目都是根据本年度重点工作安排而量身制定的,经测算、并经区纪委常委会(区监委委务会)讨论通过,整个项目立项经过了较为严格评估或论证,项目规划也符合我委重要工作部署,项目实施后具备一定的可持续效益。

(二)项目管理情况。从制定的评价指标明细来看,本年度项目资金支出均具有明确的用途和目标,绩效目标设定也符合实际需求,合理可行,同时也有较为细致的执行计划。总体上资金到位及时,并严格按照财政有关规定对资金进行分配管理,做到专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用情况;不存在超标准开支情况。在未超预算的同时也保质保量的完成年初设定目标。

(三)项目效益情况。从项目整体效益来看,本年度继续坚决纵深推进全面从严治党,持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,全区政治生态持续发生可喜变化,党风廉政建设社会评价群众满意度指数达到86.2分,位居全市第二位,连续三年实现上升;持续巩固“六大专项行动”,扎实开展“五大系统治理”,深入实施“四大亮剑行动”,不断强化廉洁教育,构筑思想防线,锻造反腐铁军,为全区奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了坚强纪律和作风保障。

五、存在主要问题

(一)重点项目预算执行不到位。一是大案要案项目经费。受疫情等客观因素影响,上半年未案件办理数量较少,全年大案要案项目经费预算执行进度偏低,执行率仅为30%。二是政风行风满意度测评服务费,该项目是政府购买社会服务,属政府采购项目,因合同签订和支付不及时等原因,当年执行进度为零,该笔预算已于次年完成支付。

(二)个别项目未如期开展。如廉政文化展厅建设未如期开展。主要原因是根据工作安排,对本年度项目建设进行了调整,此项业务未完全铺开。

(三)绩效项目目标量化程度不足。个别项目的绩效目标不能具体量化,缺乏一定的全面性和系统性。虽然有相应的绩效评价指标,但考核指标细化程度不足,特别是尚未分值量化,不能全面直观的从整体上体现项目实施及管理情况。

六、相关措施建议

(一)加强项目进度管理。各项目主管室(部)需制定切实可行的项目开展计划,加强项目日常监督和进度管理,确保项目如期立项、采购、实施、验收、结算等,在项目时限内提高质效,达到项目设立预期效益指标,提升项目实施效率。

(二)合理设定可量化绩效指标。绩效目标的设定依据要充分,应符合客观实际,绩效指标应更清晰、细化、可衡量,要根据项目特性有针对性的细化考核指标,不搞一刀切,以便真实反映和考核项目绩效目标实现程度。

(三)完善绩效评价机制。立足现实问题,以目标为导向,加强单位绩效管理和考核意识,及时总结项目管理经验,完善为绩效目标所制定的各项管理规章制度,着力提高项目管理水平及资金使用效益,从而优化财政资源配置效率。


第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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